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Atti di concessione in formato tabellare
Dati dell'atto Documenti
Determina n° 1194 del 14/11/2014 – Oggetto: “Servizio di pulizia degli Uffici Comunali – Ottobre 2014. Liquidazione fattura ”.
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Coop. Soc. Meliora Via Apulia, 26 Tricase
Importo erogato (€): € 1.699,86
Norma o titolo base dell'attribuzione: Deter. N. 1054/2014
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1193 del 14/11/2014 – Oggetto: “Attività dell’Ufficio di Informazione Turistica (IAT) – Liquidazione
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Ass. Meditinere Via Pisa, 58 - Tricase
Importo erogato (€): € 2.400,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Deter. N. 826/2014
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
• Determina n°1207 del 18/11/2014 recante Oggetto: “–Liquidazione fatture della ditta Enel-Sole S.r.l. per il servizio di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Enel Sole Illum. Pubblica Territoriale Sud Via Marchese di Villabianca 121 90143 Palermo
Importo erogato (€): € 18.018,24
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1196 del 17.11.2014 recante Oggetto: “SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE-LIQUIDAZIONE FATTURA- TELECOM S.P.A- 6° BIMESTRE 2014.-
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Telecom Italia Spa Piazza degli Affarii,2- 20123 Milano
Importo erogato (€): € 1.791,94
Norma o titolo base dell'attribuzione: Det. n°1196 del 17/11/2014
Modalità di individuazione del beneficiario: - Adesione convenzione Consip -
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1191 del 14/11/2014 recante: “POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013 – Lavori di restauro, valorizzazione e fruibilità Torre Piccola del Castello Gallone (C.U.P. D78I13000080007) – Liquidazione acconto onorari per direzione
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Arch. Sandra BRANCA
Importo erogato (€): € 7.612,80
Norma o titolo base dell'attribuzione: Convenzione in data 21/11/2013
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1189 del 14/11/2014 recante Oggetto: “ liquidazione fatture della TELECOM S.p. A. – per spese telefoniche 6 ° bimestre 2014.-“
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: TELECOM S.p.A.
Importo erogato (€): €.10.42,50
Norma o titolo base dell'attribuzione: Spese telefonicheI
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1188 del 14/11/2014 recante Oggetto: “–Liquidazione fattura alla ditta ZOCCO GOMME per la sostituzione dei pneumatici dell’autovettura di proprieta’ comunale:Volvo targata EL037VE-
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: ZOCCO GOMME di Zocco Roberto via Taranto 73039 Tricase Lecce
Importo erogato (€): € 550,00
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto in base acquisizioni comunali in economia
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1187 del 14.11.2014 recante: “Nuovo Cimitero del Capoluogo – Pavimentazione lotto comunale con calcestruzzo - Liquidazione fattura”.
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: EDIL CORSANO snc di Bisanti Biagio & C. Corsano
Importo erogato (€): € 427,002
Norma o titolo base dell'attribuzione: D.R.S. n. 1099/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto ex D.Lgs. 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1183 del 13/11/2014 recante Oggetto: “ fornirura carburanti a mezzi e automezzi comunali – liquidazione fattura.-e..-
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: KUWAIT PETRLEUM S.p.A.
Importo erogato (€): €.2139.12
Norma o titolo base dell'attribuzione: CARBURANTI
Modalità di individuazione del beneficiario: - Adesione convenzione Consip
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1179 del 13.11.2014 recante: Operazioni di revisione e collaudo – Rimborso oneri alla ditta Sodero Donato anticipati ai funzionari della D.T.T. (M.C.T.C. di Lecce – Saldo anno finanziario 2013-2014
Periodo: 02.12.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Ditta Sodero Donato
Importo erogato (€): € 521,58
Norma o titolo base dell'attribuzione: Art. 4 Convenzione approvata con Delib. C.C. n. 144 del 30.11.1996
Modalità di individuazione del beneficiario: Disponibile c/o Ufficio
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1255 del 25/11/2014 – Oggetto: “SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 353/2014 - LIQUIDAZIONE
Periodo: 27.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: ORLANDO Rocco Via La Pineta, 23 Alessano
Importo erogato (€): € 1.810,55
Norma o titolo base dell'attribuzione: Sentenza Giudice di Pace
Modalità di individuazione del beneficiario: Sentenza Giudice di Pace
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1148 del 07.11.2014 recante: “Contributo ecotassa - Bonifica siti degradati - Approvazione atti di contabilità e liquidazione della spesa”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Arch. Fernando Zocco
Importo erogato (€): € 1.700,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina Responsabile del Servizio n. 571 del 17.05.2013
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1148 del 07.11.2014 recante: “Contributo ecotassa - Bonifica siti degradati - Approvazione atti di contabilità e liquidazione della spesa”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Arch. Fernando Zocco
Importo erogato (€): € 4.187,04
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina Responsabile del Servizio n. 571 del 17.05.2013
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1148 del 07.11.2014 recante: “Contributo ecotassa - Bonifica siti degradati - Approvazione atti di contabilità e liquidazione della spesa”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: CF Ambiente s.r.l.
Importo erogato (€): € 170,50
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina Responsabile del Servizio n. 525 del 13.05.2014
Modalità di individuazione del beneficiario: Procedura aperta ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1148 del 07.11.2014 recante: “Contributo ecotassa - Bonifica siti degradati - Approvazione atti di contabilità e liquidazione della spesa”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: CF Ambiente s.r.l.
Importo erogato (€): € 33.928,68
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina Responsabile del Servizio n. 525 del 13.05.2014
Modalità di individuazione del beneficiario: Procedura aperta ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1151 del 07.11.2014 recante: “Manutenzione strade comunali - Liquidazione fatture sacchetti bitume a freddo”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Ettore MAGLIO SRL Lecce
Importo erogato (€): €702,72
Norma o titolo base dell'attribuzione: D.R.S. n. 764/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto ex D.Lgs. 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1151 del 07.11.2014 recante: “Manutenzione strade comunali - Liquidazione fatture sacchetti bitume a freddo”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Ettore MAGLIO SRL Lecce
Importo erogato (€): €702,72
Norma o titolo base dell'attribuzione: D.R.S. n. 764/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto ex D.Lgs. 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1151 del 07.11.2014 recante: “Manutenzione strade comunali - Liquidazione fatture sacchetti bitume a freddo”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Ettore MAGLIO SRL Lecce
Importo erogato (€): €702,72
Norma o titolo base dell'attribuzione: D.R.S. n. 764/14
Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1160 del 10/11/2014 recante Oggetto: “Stampa manifesti riguardanti l’attivita’ dell’amministrazione-impegno della spesa-Liquidazione fatture ".
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Grafiche Spagnolo di Nesca Rachele Assunta. Via Imperatore Adriano 73039 Tricase
Importo erogato (€): € 1.241,96
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizioni in economia
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1160 del 10/11/2014 recante Oggetto: “Stampa manifesti riguardanti l’attivita’ dell’amministrazione-impegno della spesa-Liquidazione fatture ".
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Comunico S.N.C. via Toma,21 73039 Tricase
Importo erogato (€): € 1.577,46
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizioni in economia
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1169 del 12/11/2014 recante Oggetto: “ liquidazione fatture delle’ENEL S.p.A. – per fornitura e.e..-
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Importo erogato (€): €. 467,59
Norma o titolo base dell'attribuzione: SEGALAZIONE GUASTI
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1169 del 12/11/2014 recante Oggetto: “ liquidazione fatture delle’ENEL S.p.A. – per fornitura e.e..-
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: ENEL SERVIZIO ELETTRICAO S.p.A
Importo erogato (€): €.197,48
Norma o titolo base dell'attribuzione: e.e.
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1165 del 12/11/2014 recante: “RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014.”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: InCerchio – soc. Coop. Soc. Via Ferruccio Guarini n. 4 Mesagne
Importo erogato (€): € 2.170,07
Norma o titolo base dell'attribuzione: Legge N. 328/2000- L.R. N. 19/2006-
Modalità di individuazione del beneficiario: Provvedimento Tribunale Minori.
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1175 del 12/11/2014 recante: “RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO CASA FAMIGLIA “GAUDIUM” DI MONTESARDO DI ALESSANO – LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2014.”.
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: CASA FAMIGLIA “GAIUDIUM” - MONTESARDO DI ALESSANO
Importo erogato (€): € 1.646,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Legge N. 328/2000- L.R. N. 19/2006- Regolamento Comunale n. 52/2011
Modalità di individuazione del beneficiario: CORRISPONDENZA SERVIZI OFFERTI E BISOGNI UTENTI
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1171 del 12/11/2014 recante: “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI – PRESTAZIONI DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2014.”
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: SOC. COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. TRICASE
Importo erogato (€): € 6.244,45
Norma o titolo base dell'attribuzione: Legge N. 328/2000- L.R. N. 19/2006- Regolamento Comunale n. 52/2011
Modalità di individuazione del beneficiario: Procedura gara e affidamento diretto.
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1170 del 12/11/2014 recante: “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI – FORNITURA PASTI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2014.”
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: COOP. SOCIALE “IMPEGNO SOLIDALE” VIA ACQUARELLI 53 UGENTO
Importo erogato (€): € 10.152,38
Norma o titolo base dell'attribuzione: Legge N. 328/2000- L.R. N. 19/2006- Regolamento Comunale n. 52/2011
Modalità di individuazione del beneficiario: Procedura gara e affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1172 del 12/11/2014 recante: “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – PERIODO 15/09-31/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA.”
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: DITTA D’AMICO EMANUELE CORSO APULIA 98. TRICASE
Importo erogato (€): € 900,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: AFFIDAMENTO DIRETTO DET 937/14
Modalità di individuazione del beneficiario: DOCUMENTAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1174 del 12/11/2014 recante: “SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE E DEPRESSA/TRICASE E RITORNO – PERIODO 15/09-31/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE.”
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: DITTA “VIAGGI SPERTI FABRIZIO” - TRICASE
Importo erogato (€): € 5.520,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Legge R. N. 31/2009- DET 937/14
Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1173 del 12/11/2014 recante: “SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO – PERIODO 15/09-31/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE
Periodo: 26.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: DITTA “VIAGGI SPERTI FABRIZIO” - TRICASE
Importo erogato (€): € 6.501,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Legge R. N. 31/2009-
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1178 del 12.11.2014 recante oggetto: “APPROVIGIONAMENTO MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA- LIQUIDAZIONE FATTURE.-"
Periodo: 24.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: NICOLARDI VITO –Via L. Da Vinci - TRICASE
Importo erogato (€): € 1.929,30
Norma o titolo base dell'attribuzione: Det. n°1178 del 12.11.2014
Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1161 del 11/11/2014 recante: ADDOBBI FLOREALI RICORRENZA DEI DEFUNTI - LIQUIDAZIONE FATTURA
Periodo: 24.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: ROSA BLU PIANTE E FIORI
Importo erogato (€): € 1.000,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: VERBALE DI GARA
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento mediante cottimo fiduciario (Regolamento comunale acquisizioni in economia)
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: C.D.P. FERRAMENTA S.A.S.
Importo erogato (€): € 513,90
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1038/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: GRE.TU.FOR. S.A.S.
Importo erogato (€): € 80,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1038/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: NICOLARDI DANIELE P.I.: 02548880752
Importo erogato (€): € 8,39
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1038/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: SANTORO ANTONIO
Importo erogato (€): € 244,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1038/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: RUBERTO COSIMO
Importo erogato (€): € 512,40
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1038/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: TECNO IMPIANTI
Importo erogato (€): € 1.580,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1038/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: BASILE Infissi s.r.l.
Importo erogato (€): € 1.409,10
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1038/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: PROGENERAL s.r.l.
Importo erogato (€): € 756,40
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1038/14
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1147 del 06-11-2014 recante: “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONI FATTURE.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: fullenergy
Importo erogato (€): € 886,10
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina n° 1147 del 06-11-2014
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento ex D.L.vo n°163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n°1137 del 06/11/2014 recante Oggetto: “ canone annuo 2014 contratto licenza d’uso software per la dichiarazione annuale iva-unico no profit- ed irap –impegno della spesa –liquidazione fattura.--“
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Gruppo 24 ORE Via Monte Rosa -MILANO
Importo erogato (€): €.945,82
Norma o titolo base dell'attribuzione: canone
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1139 del 06.11.2014 recante: “Verifica dello stato vegetativo e delle condizioni fitopatologiche del verde pubblico cittadinoed adempimenti di cui alla l.r. n. 42 del 13.12.2013 - Liquidazione fattura”.
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Perito agrario Elia Giuseppe
Importo erogato (€): € 1.500,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: Determina Responsabile del Servizio n. 681del 26.06.2014
Modalità di individuazione del beneficiario: - Affidamento diretto ex Dlgs 163/2006
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1140 del 06/11/2014 recante: “SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONTECO - MESE DI OTTOBRE 2014"
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: MONTECO SRL
Importo erogato (€): € 110.122,59
Norma o titolo base dell'attribuzione: Del. Ex Ato Le 3
Modalità di individuazione del beneficiario: Gara espletata dall'ex Consorzio ATO LE3
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1141 del 06/11/2014 recante: POTENZIAMENTO SERVIZI RSU - LIQUIDAZIONE FATTURA- MESE DI OTTOBRE 2014
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: MONTECO SRL
Importo erogato (€): € 7.757,44
Norma o titolo base dell'attribuzione: DELIB.EX ATO LE 3
Modalità di individuazione del beneficiario: Gara espletata dall'ex Consorzio ATO LE3
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1138 del 06/11/2014 recante Oggetto: “–Fornitura carta per stampanti e fotocopiatori in dotazione agli uffici dei servizi comunali. Impegno della spesa e liquidazione fatture.-
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Master Multiservice di A..Fersini P.zza Dei Pellai n°42 73039 Tricase Lecce
Importo erogato (€): € 1.156, 54
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto in base acquisizioni comunali in economia
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1143 del 06/11/2014 – Oggetto: “Inserto pubblicitario su il Gallo – Liquidazione fattura” .
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Reclame srl Via A.Moro, 7 Tricase
Importo erogato (€): € 1.830,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: DRS N. 822 del 04/08/2014
Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1144 del 06/11/2014 – Oggetto: “Rivista “Lo Stato Civile Italiano” abbonamento 2014 – Liquidazione fattura”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: SEPEL DI M. Lombardini & C. sas Via Larga Castello, 15 MINERBIO
Importo erogato (€): € 208,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: DRS N. 1144 del 06/11/2014
Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1129 del 05/11/2014 – Oggetto: “Servizio MailExpress Poste private – Liquidazione fatura n. 1106/ag-1535.”
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: MailExpress Poste private Via Pascoli – Zona artigianale Mosciano S. Angelo (TE)
Importo erogato (€): € 931,35
Norma o titolo base dell'attribuzione: DRS N. 816/2014
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n° 1130 del 05/11/2014 – Oggetto: “Buoni pasto al personale dipendente – Liquidazione fatture alla Edenred Italia Srl”.
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: EDENRED Italia Srl Via G.B. Pirelli, 18 20124 Milano
Importo erogato (€): € 2.430,06
Norma o titolo base dell'attribuzione: DRS N. 591 del 27/5/2014
Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:
Determina n.1078 del 21.10.2014 – Eventi Estate Tricase 2014 – Liquidazione spese
Periodo: 21.11.14
Impresa o altro soggetto beneficiario: Pasquale Santoro
Importo erogato (€): 625,00
Norma o titolo base dell'attribuzione: progetto Lettura “Il club dei Piccoli Lettori”
Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto
Ufficio emittente:
Responsabile del procedimento:

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