L'URP segnala che il Commissario Straordinario del Comune di Tricase, con propria deliberazione n.62, in data 20
marzo 2012, ha approvato il regolamento per la disciplina delle trasferte e del rimborso spese sostenute dai
dipendenti comunali e dagli amministratori.
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito
il testo del suindicato regolamento
comunale.
COMUNE DI TRICASE
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&
nbsp; Provincia di Lecce
/>
;
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
TRAFERTE E DEL
RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI
/>
&
nbsp; DIPENDENTI COMUNALI
/>
&
nbsp; E AMMINISTRATORI
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sp; &nbs
p; INDICE
1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2) AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA
3) USO DEL MEZZO DI TRASPORTO
4) RIMBORSO DELLE SPESE DI
VIAGGIO
5) RIMBORSO DELLE SPESE DI SOGGIORNO
6) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
7) ENTRATA IN
VIGORE
/>
&
nbsp; ART 1
/>
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, disciplina il rapporto di missione o
trasferta per gli Amministratori Comunali e il personale dipendente.
Non è considerata trasferta il
servizio che il dipendente, per le caratteristiche proprie della sua attività lavorativa, è tenuto a
prestare ordinariamente all’esterno della sede comunale ( es. Messo comunale).
Non è
altresì considerata trasferta il servizio prestato in località distante meno di 10 km dalla sede di
servizio. Tale mobilità temporanea dovrà comunque essere preventivamente autorizzata.
/>
&nb
sp; &nbs
p; ART 2
/>
&
nbsp; AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA
La trasferta deve essere
preventivamente autorizzata dal Sindaco o dall’Assessore delegato per gli Amministratori, dal
Dirigente/Responsabile del servizio di appartenenza o, in assenza di questi, dal dipendente con qualifica
più elevata per i dipendenti comunali, mediante compilazione di apposito
modulo predisposto
dall’ufficio personale dell’ente, che deve indicare il luogo la durata e il motivo della trasferta
nonché il mezzo impiegato per il raggiungimento della sede della trasferta. I responsabili di settore devono dare
preventiva comunicazione scritta della loro trasferta, al Segretario Generale o Sindaco, il quale rilascerà
autorizzazione del mezzo di trasporto da utilizzare.
/>
&n
bsp; &nb
sp; ART 3
/>
&
nbsp; USO DEL MEZZO DI TRASPORTO
I Dipendenti e gli Amministratori
in trasferta devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto di proprietà dell’Amministrazione
Comunale se in possesso e disponibili, o il mezzo di trasporto pubblico.
Gli Amministratori, i Dipendenti
e i Dirigenti Responsabili di Settore sono preventivamente autorizzati, rispettivamente dal Sindaco, dal Dirigente
Responsabile di Settore o in assenza di questi dal dipendente con qualifica più elevata e dal Segretario
generale all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, in sostituzione del mezzo pubblico nei seguenti casi:
- quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi
risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti
- quando gli orari dei servizi pubblici
risultano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione
- quando
l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto determini un più efficace espletamento
dell’attività, garantendo ad esempio, un più rapido rientro in servizio o risparmi nel pernottamento
- quando il luogo della missione è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o il mezzo
pubblico manchi del tutto.
E’ demandato ai Responsabili dei servizi il compito di effettuare le
necessarie verifiche, nonché di autorizzare la liquidazione degli importi dovuti.
/>
&nb
sp; &nbs
p; ART 4
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&
nbsp; RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO
Unitamente alle spese di soggiorno ai
dipendenti in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno debitamente
documentate e di seguito indicate:
a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico
- rimborso del
biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista
- rimborso della spesa del taxi purchè
adeguatamente documentata
b) in caso di utilizzo del mezzo dell’amministrazione
- pagamento del
pedaggio autostradale
- pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purchè adeguatamente
documentati
c) in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio
- l’indennità
chilometrica è sostituita dal rimborso della spesa che il dipendente avrebbe ottenuto utilizzando il mezzo
di trasporto pubblico fatta salva la possibilità, in caso di assenza o di difficoltà
nell’utilizzo del mezzo pubblico, di rimborso delle spese sostenute per il consumo del carburante di
/>
trazione, nella misura media risultante dalle specifiche tecniche della propria automobile
- pagamento
del pedaggio autostradale
- pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purchè adeguatamente
documentati
Sarà cura del Servizio Economato individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabili ai
casi di specie che saranno commisurate:
- per spostamenti in ambito regionale ai biglietti
dell’autobus o treno di 1^ classe
- per spostamenti al di fuori dell’ambito regionale ai biglietti
del treno di 1^ classe o aereo classe economica
Per calcolare le esatte distanze chilometriche saranno
utilizzati gli appositi siti internet.
Coloro che utilizzano Compagnie aeree low cost con prenotazione via
internet, possono ottenere il rimborso presentando:
- copia della mail di conferma della prenotazione
/>
- copia carta d’imbarco nominativa
Per gli amministratori il rimborso delle spese di viaggio
sostenute in occasione di missioni istituzionali, purchè debitamente documentate e giustificate, spetta
entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del computo Regioni – autonomie locali, così
come previsto dall’art. 2 del
D.M. 04 agosto 2011 del Ministero dell’interno
/>
&nb
sp; &nbs
p; ART 5
/>
RIMBORSO DELLE SPESE DI
SOGGIORNO
Ai dipendenti e ai Responsabili di Settore compete per l’invio in trasferta
il rimborso delle spese debitamente documentate e giustificate del pasto ed eventuale pernottamento, così
come disciplinato dall’art. 41 comma 5 CCNL per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali:
/>
- la spesa per un pasto è fissata nei limiti previsti dalla vigente normativa contrattuale quando la
missione è di durata di almeno otto ore
- la spesa di due pasti è fissata nei limiti della
vigente normativa contrattuale quando la trasferta è di durata superiore a dodici ore
- la spesa
di pernottamento dell’albergo verrà rimborsata nei limiti della vigente normativa contrattuale quando
la missione è di durata superiore a dodici ore
Per gli amministratori il rimborso delle spese di
soggiorno per missioni istituzionali debitamente documentate e giustificate, spetta in misura non superiore ai
seguenti importi, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 04 Agosto 2001 del Ministero
dell’Interno:
- € 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento
- €
160,00 per missioni fuori sede che non superino diciotto ore e che prevedono un pernottamento
- € 52,00
per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore
- € 28,00 per missioni di durata inferiore a sei
ore in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. Questo criterio è derogato in presenza di
apposita dichiarazione dell’amministratore locale con la quale si attesta l’avvenuta consumazione di un
pasto. In tal caso la misura massima del
rimborso è pari ad € 58,00.
E’ fatta salva
la possibilità per gli Enti locali, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare
in riduzione la misura dei rimborsi per le spese di soggiorno sostenute dagli
Amministratori.
Gli
Enti dissestati e gli Enti in condizione deficitaria strutturale di cui all’art 242 D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi per le spese di soggiorno degli
Amministratori.
/>
&nb
sp; &nbs
p; ART 6
/>
&
nbsp; LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
Al termine della
missione/trasferta, gli Amministratori e i dipendenti attestano in autodichiarazione, mediante l’utilizzo di
apposito modulo la data di inizio e fine della missione/trasferta, i mezzi utilizzati e le spese di viaggio
sostenute debitamente giustificate e documentate.
Il modulo di richiesta di liquidazione deve essere
inoltrato al Responsabile del Servizio Ragioneria al quale spetta la liquidazione finale delle spese sostenute.
/>
&nb
sp; &nbs
p; ART 7
/>
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nbsp; ENTRATA IN VIGORE
/>
Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività del relativo
provvedimento di approvazione.